宣城市環境保護局2017年部門決算情況

第一部分 宣城市環境保護局概況

一、部門職責

(一)貫徹執行國家環境保護工作方針政策和法律法規；擬訂地方性環保規范性文件；貫徹執行環境保護地方標準、基準和技術規范；組織編制全市環境功能區劃；組織擬訂并監督實施市重點區域、重點流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃；參與擬訂全市主體功能區劃。

(二)負責重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調縣（市、區）政府重大突發環境事件的應急、預警工作；協調解決有關跨區域的環境污染糾紛；統籌協調全市重點流域、區域污染防治工作。

(三)承擔落實國家、省、市減排目標的責任。組織實施排污許可證制度，組織制定主要污染物排放總量控制辦法并監督實施；提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標；督查、督辦、核查全市污染物減排任務完成情況；實施環境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。

(四)負責提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排的意見，并配合有關部門做好國家、省、市級環境保護固定資產投資項目的組織實施和監督工作；參與應對氣候變化工作。

(五)承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。受市政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，對涉及環境保護的地方規范性文件提出有關環境影響方面的意見，按規定承擔開發建設區域規劃、建設項目環境影響評價文件的有關審查審批工作。

(六)負責環境污染防治的監督管理。組織實施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治工作；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作；組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。

(七)指導、協調、監督生態保護工作。擬訂生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、生物多樣性保護工作；協調指導農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，承擔生物物種(含遺傳資源)管理相關工作。

(八)負責核安全和輻射安全的監督管理。參與核事故應急處理；負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全；監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

(九)負責環境監測和信息發布。組織實施環境質量監測和污染源監督性監測；組織對環境質量狀況進行調查評估、預測預警；組織建設和管理市環境監測網和環境信息網；建立和實行環境質量公告制度，統一發布市環境綜合性報告和重大環境信息。

(十)開展環境保護科技工作。組織環境保護科學研究和技術工程示范，推動環境技術管理體系建設；參與指導和推動循環經濟和環境保護產業發展。

(十一)開展環境保護國際合作交流。組織協調有關環境保護國際條約市內履約活動，參與處理涉外環境保護事務。

(十二)組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作。開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

(十三)承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，宣城市環境保護局2017年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業單位決算，與預算一致。納入宣城市環境保護局局2017年度部門決算編制范圍的二級單位共4個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質
1	宣城市環保局局本級	行政單位
2	宣城市環境監測中心	公益一類事業單位
3	宣城市環境監察支隊	公益一類事業單位
4	宣城市環境保護科學研究所	公益一類事業單位

 

第二部分 宣城市環境保護局2017年部門決算表

收入支出決算總表（01）

收入決算表 （02）

支出決算表（03）

財政撥款收入支出決算總表（04）

一般公共預算財政撥款收入支出決算表（05）

一般公共預算財政撥款基本支出決算表（06）

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（07）

備注：本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數據。

第三部分 宣城市環保局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計11296.78萬元（含年初結轉結余3193.91萬元）、支出總計11296.78萬元（含年末結轉結余5127.8萬元）。與2016年相比，收、支總計各增加4413.26萬元，增長64.11%，主要原因：一、2017年中央財政土壤污染防治專項資金、2017年大氣污染防治綜合獎補資金、2017年水污染防治資金等專項資金的撥付與使用。二是因養老體系改革人員工資福利及社會保障支出調整增加；三是環保相關監測監察能力建設設備購置。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計8102.87萬元，其中：財政撥款收入8102.87萬元，占100%，全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計6158.99萬元，其中：基本支出2067.18萬元，占33.56%；項目支出4091.8萬元，占66.44%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計11296.78萬元（含年初財政撥款結轉結余3193.91萬元），支出總計11296.78萬元（含年末財政撥款結轉結和結余5137.8萬元）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加4413.26萬元，增長64.11%，主要原因：一、2017年中央財政土壤污染防治專項資金、2017年大氣污染防治綜合獎補資金、2017年水污染防治資金等專項資金的撥付與使用。二是因養老體系改革人員工資福利及社會保障支出調整增加；三是環保相關監測監察能力建設設備購置。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入8102.87萬元，占本年收入的71.72%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加1219.35萬元，增長17.71%。主要原因：一、2017年中央財政土壤污染防治專項資金、2017年大氣污染防治綜合獎補資金、2017年水污染防治資金等專項資金的撥付與使用。二是因養老體系改革人員工資福利及社會保障支出調整增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出6158.99萬元，占本年支出的54.51%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2469.38萬元，增長66.92%。主要原因：一、2017年中央財政土壤污染防治專項資金、2017年大氣污染防治綜合獎補資金、2017年水污染防治資金等專項資金的撥付與使用。二是因養老體系改革人員工資福利及社會保障支出調整增加；三是環保相關監測監察能力建設設備購置。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出6158.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出21.16萬元，占0.35%;社會保障和就業（類）支出65.78元，占1.05%；節能環保支出6069.25萬元，占98.54%；農林水（類）支出2.8萬元，占0.06%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1090.75萬元，支出決算為6158.99萬元，完成年初預算的564.65%。決算數大于預算數的主要原因是中央環保專項資金如2017年中央財政土壤污染防治專項資金、2017年大氣污染防治綜合獎補資金、2017年水污染防治資金等專項資金的撥付與使用。

其中:基本支出2067.18萬元，占33.56%；項目支出4091.8萬元，占66.44%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.56萬元。決算大于（小于）預算數的主要原因是招商引資牽頭單位撥付招商專項資金。

2. 一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.6萬元，決算數大于預算數的主要原因是上年結轉結余資金用于單位政策性補貼支出。
3. 社會保障就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算為0.69萬元，支出決算為31.37萬元，決算數大于預算數的主要原因是養老保險制度改革，年初退休人員支出未列入預算。

4社會保障就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項），年初預算為0.98萬元，支出決算為34.41萬元，決算數大于預算數的主要原因是養老保險制度改革，年初退休人員支出未列入預算。

5．節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為439.68萬元，支出決算為648.32萬元，完成年初預算的147.45%，決算數大于預算數的主要原因是因養老體系改革人員工資福利獎金及社會保障支出調整增加。

6．節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。年初預算為112.89萬元，支出決算為378.56萬元，完成年初預算的335.33%，決算數大于預算數的主要原因是因養老體系改革人員工資福利獎金及社會保障基本支出調整增加以及環保督察、監測監察調研等相關支出增加。

7．節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）。年初預算為371.39萬元，支出決算為740.05萬元，完成年初預算的199.26%，決算數大于預算數的主要原因是二級機構事業單位因養老體系改革人員工資福利獎金及社會保障支出調整增加。

8．節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2706.7萬元，決算數大于預算數的主要原因是上年結轉結余資金的使用，以及國家、省專項資金的撥付使用。

9．節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為130萬元，決算數大于預算數的主要原因是上年結轉結余資金130萬元的使用。

10．節能環保支出（類）污染減排（款）環境執法監察（項）。年初預算為165.12萬元，支出決算為241.12萬元，完成年初預算的146.02%，決算數大于預算數的主要原因是環境執法監察任務的增加。

11．節能環保支出（類）污染減排（款）減排專項支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為133.55萬元，決算數大于預算數的主要原因是污染減排專項資金的撥付與支出。

12．節能環保支出（類）污染減排（款）清潔生產專項支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.4萬元，決算數大于預算數的主要原因是清潔生茶補助專項資金的撥付與支出。

13．節能環保支出（類）污染減排（款）其他減排專項支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1085.54萬元，決算數大于預算數的主要原因是上年結轉結余資金的支出。

14.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1085.54萬元，決算數大于預算數的主要原因是依據年中追加的國家扶貧政策，開展扶貧相關支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出2067.18萬元，其中人員經費1387.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費679.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他對企事業單位的政策性補貼等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣城市環境保護局2016年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017年度，宣城市環境保護局機關運行經費支出679.22萬元，比2016年減少1676.69萬元，下降71.16%，主要原因是對企事業單位補貼的減少，專用設備的購置相對于2016年也有減少。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，宣城市環境保護局政府采購支出總額616.01萬元，其中：政府采購貨物支出463.71萬元，用于購置環保專項設備及普通辦公設備支出政府采購服務支出152.30萬元,沒有授予中小企業合同。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日宣城市環境保護局所屬二級機構共有車輛12輛，其中一般公務用車9輛，其他類3輛。單價50萬元以上的通用設備4臺（套），單價100萬以上專用設備4臺（套），無單位價值200萬以上的大型設備。

（四）關于2017年度預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。 十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

聯系方式：宣城市環保局局政務公開

電子郵箱：xchbjxxzx@qq.com。